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    一、审计处处长职责

    1. 审计处长在分管校长领导下,主持审计处的全面工作,负责向上级机关和校领导请示和汇报工作,对学校领导负责,当好领导的参谋和助手。

    2. 根据学校工作计划和要求,组织制定审计处年度目标任务书,采取有效措施确保年度目标任务的完成。审定处内工作计划和工作总结。

    3. 负责制定审计工作的规章制度和内部管理规定,并检查、督促制度的贯彻执行情况,保证学校各项决定的贯彻落实。

    4. 主持召开处务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,了解掌握审计项目进展情况,提出指导性意见,审议、决定审计工作中的重大问题。

    5. 审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

    6. 重视审计工作质量控制制度,制定质量控制政策和程序,培育以质量为导向的内部文化,并对质量控制制度承担最终责任。

    7. 负责处内工作人员的思想建设、业务建设、作风建设、廉政建设工作。

    8. 负责处内各项经费的管理、使用和签批。

    9. 完成校领导、上级审计部门交办的其他工作。


    二、审计处副处长职责

    1. 协助处长组织制定审计工作的规章制度和内部管理规定,并组织实施。

    2. 协助制定审计处年度目标任务书。组织制定处内工作计划和工作总结。

    3. 协助处长管理审计业务工作,负责协调与被审计单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审计过程中出现的各种问题,确保审计工作的顺利进行。

    4. 负责对审计通知书、审计报告、审计意见书、审计决定等审计文件进行审核。

    5. 协助处长制定审计质量控制政策和程序,做好审计质量控制,传达、树立质量至上的意识,通过行动示范和信息传达强调质量控制政策和程序的重要性。

    6. 协助处长组织政治理论学习和干部职工的思想政治工作。

    7. 分管处办公经费和设备,分管文书档案工作。

    8. 完成处长交办的其他工作。


    三、管理审计科职责

    1.负责对学校各单位(部门)内部控制制度的适当性、合法性、有效性进行审计咨询、审计调查或专项审计。

    2.负责对学校经济活动中重点领域或热点问题进行专项审计或审计调查;负责学校有关经济合同、领导批转的各种请示、报告及科研项目结题的审核;负责对相关审计意见落实情况进行后续审计。

    3.负责各项内部审计项目质量控制,包括复核各项审计项目方案、监督内部审计过程、复核审计工作底稿及审计报告。

    4.负责起草处内工作计划,工作总结。并根据处内年度工作目标任务,负责拟定管理审计科工作计划,工作总结。

    5.负责管理审计科审计项目的立卷归档和审计处档案资料的归档、移交工作。

    6.依照有关法律、法规及学校实际情况,负责起草内部审计规章制度。

    7.负责组织审计人员参加岗位资格培训和后续教育,开展内部审计理论研讨。

    8.负责审计处资产管理工作。

    9.完成领导交办的其他任务。


    四、财务审计科职责

    1.根据处内年度审计工作安排,制定财务审计科的工作计划。

    2.负责对下列事项进行审计:

    ⑴ 年度预算执行情况及决算审计;

    ⑵ 学校和所属单位(部门)经济效益、财务收支、年度会计报表审计

    ⑶ 有关领导干部的经济责任审计;

    ⑷ 学?;ㄏ钅靠⒐げ莆窬鏊闵蠹?;

    ⑸ 独立学院年度财务收支审计;

    ⑹ 对相关审计意见落实情况进行后续审计。

    ⑺ 完成财务审计项目委托社会中介机构审计的相关事宜和协调工作。

    3.完成财务审计科年度工作总结。

    4.完成审计项目档案的立卷归档工作。

    5.负责处内网页的维护及内容更新工作。

    6.完成处领导交办的其他任务。


    五、基建审计科职责

    1.负责起草基建维修工程审计的有关制度。

    2.参与工程项目合同、协议的审签并对执行情况进行审计监督。

    3.负责对学校所有基建维修项目竣工结算进行审计。

    4.参与对零星维修工程材料、设备价格的认定工作。

    5.负责对学校大型基建维修项目开展跟踪审计。

    6.参与工程项目的现场踏勘、竣工验收等工作。

    7.协助建立基建维修工程审计工作档案,确?;ㄎ薰こ躺蠹谱柿贤暾榈?。

    8. 完成领导交办的其他工作。



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